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國(guó)務(wù)院國(guó)資委建材機(jī)關(guān)服務(wù)中心

部門(mén)預(yù)算

（2024年）

目 錄

第一部分 部門(mén)基本情況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍及單位構(gòu)成情況

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)基本情況

一、部門(mén)概況

國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)建材機(jī)關(guān)服務(wù)中心是經(jīng)中編委批準(zhǔn)設(shè)立的差額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制39個(gè)。2001年4月，國(guó)家建材局撤銷后更名為國(guó)家經(jīng)貿(mào)委建材機(jī)關(guān)服務(wù)中心，劃歸國(guó)務(wù)院經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)管理。2004年7月更名為國(guó)資委建材機(jī)關(guān)服務(wù)中心，隸屬國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)管理。

主要職能：為國(guó)資委機(jī)關(guān)、建材離退休老干部及建材行業(yè)提供辦公和后勤保障服務(wù)；負(fù)責(zé)原國(guó)家建筑材料工業(yè)局行政辦公資產(chǎn)、建材休養(yǎng)院所、酒店房屋等的經(jīng)營(yíng)與管理，使國(guó)有資產(chǎn)保值增值；負(fù)責(zé)辦公區(qū)、宿舍區(qū)物業(yè)服務(wù)及地下空間管理；完成國(guó)資委管理局每年下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)任務(wù)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：中心本部設(shè)辦公室、人事（黨委、紀(jì)委）辦公室、財(cái)務(wù)處、房管處、經(jīng)營(yíng)管理處、服務(wù)管理處（保衛(wèi)處）6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍及單位構(gòu)成情況

納入國(guó)資委建材機(jī)關(guān)服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算的單位包括：國(guó)資委建材機(jī)關(guān)服務(wù)中心本級(jí)。

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表

注：國(guó)務(wù)院國(guó)資委建材機(jī)關(guān)服務(wù)中心無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入,也無(wú)使用政府性基金

安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

注：國(guó)務(wù)院國(guó)資委建材機(jī)關(guān)服務(wù)中心無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

注：國(guó)務(wù)院國(guó)資委建材機(jī)關(guān)服務(wù)中心無(wú)財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2024年部門(mén)收支總表說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，國(guó)資委建材機(jī)關(guān)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、住房保障支出、其他支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年等，國(guó)資委建材機(jī)關(guān)服務(wù)中心2024年部門(mén)收預(yù)算4106.00萬(wàn)元,支出預(yù)算4106.00萬(wàn)元。

二、關(guān)于2024年部門(mén)收入總表的說(shuō)明

國(guó)資委建材機(jī)關(guān)服務(wù)中心2024年收入預(yù)算4106.00萬(wàn)元，均為當(dāng)年預(yù)算；一般公共預(yù)算撥款收入306.72萬(wàn)元，占7.47%；事業(yè)收入1893.28萬(wàn)元，占46.11%；其他收入100.00萬(wàn)元，占2.44%,使用費(fèi)財(cái)政撥款結(jié)余1800.00萬(wàn)元，占48.34%，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.00萬(wàn)元，占0.15%。

三、關(guān)于2024年部門(mén)支出總表的說(shuō)明

國(guó)資委建材機(jī)關(guān)服務(wù)中心2024年支出預(yù)算4106.00萬(wàn)元，其中資源勘探工業(yè)信息等支出3899.50萬(wàn)元，占94.97%；住房保障支出146.76萬(wàn)元，占3.76%；結(jié)轉(zhuǎn)下年59.74萬(wàn)元，占1.45%，無(wú)項(xiàng)目支出。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

國(guó)資委建材機(jī)關(guān)服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算306.72萬(wàn)元，使用上年結(jié)轉(zhuǎn)6.00萬(wàn)元，總收入312.72萬(wàn)元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算312.72萬(wàn)元，其中：資源勘探工業(yè)信息等支出235.12萬(wàn)元、住房保障支出77.60萬(wàn)元。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

按照黨中央國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，國(guó)資委建材機(jī)關(guān)服務(wù)中心厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出，本年行政資產(chǎn)運(yùn)行費(fèi)壓減至0。同時(shí)堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。

按照支出功能分類，2024年預(yù)算數(shù)與2023年執(zhí)行數(shù)基本持平。按照支出功能分類，國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出規(guī)模較大，主要是：21507國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，2024年預(yù)算數(shù)為235.12萬(wàn)元，占支出總額的76.65%，主要用于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)關(guān)服務(wù)等方面支出。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款306.72萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為198.12萬(wàn)元，與2023年執(zhí)行數(shù)持平。

2.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為37萬(wàn)元，與2023年執(zhí)行數(shù)持平。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為68萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)持平。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3.6萬(wàn)元, 與2023年執(zhí)行數(shù)持平。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

國(guó)資委建材機(jī)關(guān)服務(wù)心2024年一般公共預(yù)算基本支出306.72萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)290.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、住房公積金、離退休費(fèi)等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)15.97萬(wàn)元，為辦公費(fèi)支出。

七、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

國(guó)資委建材機(jī)關(guān)服務(wù)中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)財(cái)政撥款。

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目情況說(shuō)明

國(guó)資委建材機(jī)關(guān)服務(wù)中心2024年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算情況。

2024年，國(guó)務(wù)院國(guó)資委建材機(jī)關(guān)服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額43.00萬(wàn)元，全部是政府采購(gòu)貨物預(yù)算。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年8月底，國(guó)資委建材機(jī)關(guān)服務(wù)中心共有車輛5輛，現(xiàn)車輛情況運(yùn)轉(zhuǎn)良好，2024年無(wú)購(gòu)置、報(bào)廢計(jì)劃。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，主要是各行業(yè)協(xié)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入，所屬事業(yè)單位從事咨詢服務(wù)等專業(yè)業(yè)務(wù)取得的收入等。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入，主要是所屬事業(yè)單位對(duì)外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入等。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)服務(wù)中心后勤保障服務(wù)支出。

七、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開(kāi)始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。

十、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。